info Empenho
Número
03100976/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCAROS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21736
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 48.350,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 48.350,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.350,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21738
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 820,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 820,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 820,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24124
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 49.884,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.884,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.884,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24125
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 5.941,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.941,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.941,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24126
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 43,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 43,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24682
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 45.971,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45.971,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.971,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24683
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 6.077,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.077,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.077,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25528
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 42.909,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.909,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.909,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/11/2022 | 18110229 | R$ 820,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/11/2022 | 18110232 | R$ 48.350,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/12/2022 | 20120334 | R$ 43,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/12/2022 | 20120336 | R$ 5.941,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/12/2022 | 20120338 | R$ 49.884,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/12/2022 | 20120431 | R$ 6.077,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/12/2022 | 20120432 | R$ 45.971,98 | |
| Total | R$ 157.090,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.909,90 |
| Total | R$ 42.909,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/01/2023 | 18010024 | R$ 42.909,90 |
| Total | R$ 42.909,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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