info Empenho
Número
03100957/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23518
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 66,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25821
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 451,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 451,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 451,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 517,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 10/11/2022 | 10110200 | R$ 33,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 16/11/2022 | 16110126 | R$ 11,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 17/11/2022 | 17110077 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 06/12/2022 | 06120054 | R$ 220,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 07/12/2022 | 07120114 | R$ 77,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 08/12/2022 | 08120026 | R$ 44,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 19/12/2022 | 19120009 | R$ 11,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 27/12/2022 | 27120063 | R$ 11,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 28/12/2022 | 28120373 | R$ 11,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 28/12/2022 | 28120374 | R$ 77,00 | |
| Total | R$ 517,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/12/2022 | 30120026 | R$ 4.483,00 |
| Total | R$ 4.483,00 | ||
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