info Empenho
Número
03100870/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 28.857,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090119 PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME ADESÃO 057/21 E 1º ADITIVO CONTRATO 007/2021-GCMC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.491.558/0001-42
library_books Licitação
Número
AD057/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
18/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.829.840,76
Valor Total
R$ 1.829.840,76
assignment Contrato
Número
007/2021-GMS
Data Assinatura
25/08/2021
Vigência
25/08/2021 - 25/09/2024
Valor Total
R$ 2.090.037,54
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SERVIÇO, SEDAN, STARDART; MIN 1297CC, MIN88CV, 05 LUGARES; 04 PORTAS, AR CONDICIONADO; MANUTENÇÃO INCLUSA. | R$ 18.852,08 | 1,000000 | R$ 18.852,08 |
| 2 | LOCAÇÃO DE CAMIONETA STANDART; CARROCERIA ABERTA; ACIMA 0,8 TON; 04P; CAB. DUP; MIN 1997CC, MIN 180CV; 4X4; AR CONDICIONADO; MANUTENÇÃO INCLUSA. | R$ 10.005,44 | 1,000000 | R$ 10.005,44 |
| Total | R$ 28.857,52 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21142
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 28.857,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090119 PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME ADESÃO 057/21 E 1º ADITIVO CONTRATO 007/2021-GCMC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.857,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.857,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4922000021 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 28.857,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01090119 PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME ADESÃO 057/21 E 1º ADITIVO CONTRATO 007/2021-GCMC | 06/12/2022 | 06120052 | R$ 28.857,52 | |
| Total | R$ 28.857,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})