info Empenho
Número
03100860/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 1.299,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REFIL DE MOBI, PÁ, RODO E SABONETE LÍQUIDO, DESTINADO ÀS UNIDADES DO CRASs MIMI MARINHO, DOM JOSÉ, IRMÃ OSWALDA E REGINA JUSTA - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
045/2022-SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 8.975,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. | R$ 16,00 | 28,000000 | R$ 448,00 |
| 2 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 4,20 | 18,000000 | R$ 75,60 |
| 3 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 30,000000 | R$ 145,50 |
| 4 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 21,00 | 15,000000 | R$ 315,00 |
| 5 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 21,00 | 15,000000 | R$ 315,00 |
| Total | R$ 1.299,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23083 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REFIL DE MOBI, PÁ, RODO E SABONETE LÍQUIDO, DESTINADO ÀS UNIDADES DO CRASs MIMI MARINHO, DOM JOSÉ, IRMÃ OSWALDA E REGINA JUSTA - RECURSO PRÓPRIO. | 05/12/2022 | 7483 | R$ 1.299,10 | |
| Total | R$ 1.299,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REFIL DE MOBI, PÁ, RODO E SABONETE LÍQUIDO, DESTINADO ÀS UNIDADES DO CRASs MIMI MARINHO, DOM JOSÉ, IRMÃ OSWALDA E REGINA JUSTA - RECURSO PRÓPRIO. | 14/12/2022 | 14120050 | R$ 1.299,10 | |
| Total | R$ 1.299,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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