info Empenho
Número
03100831/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 316,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
PE193/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2019
Data Publicação
20/11/2018
Valor Estimado
R$ 42.000,00
Valor Total
R$ 38.004,00
assignment Contrato
Número
045/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 224.857,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 | R$ 316,70 | 1,000000 | R$ 316,70 |
| Total | R$ 316,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21708
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 316,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 27372 | Data Emissão: 14/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 316,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 316,70 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 138150263 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 | UNIDADE | 1.0000 | R$ 316,70 | R$ 316,70 |
Total Geral: R$ 316,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 316,70 |
| Total | R$ 316,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 03/02/2023 | 03020047 | R$ 316,70 |
| Total | R$ 316,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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