info Empenho
Número
03100826/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 2.748,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE RECEITUÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°0021/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.527.310/0001-73
library_books Licitação
Número
PE100/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 134.860,00
Valor Total
R$ 75.760,00
assignment Contrato
Número
0021/2022-SMS
Data Assinatura
28/01/2022
Vigência
28/01/2022 - 27/01/2023
Valor Total
R$ 4.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO DE RECEITUÁRIO BRANCO, COM 2 VIAS, TAMANHO 21 X 15CM. | R$ 4,58 | 600,000000 | R$ 2.748,00 |
| Total | R$ 2.748,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23383 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE RECEITUÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°0021/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 30/11/2022 | 2052 | R$ 2.748,00 | |
| Total | R$ 2.748,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.748,00 |
| Total | R$ 2.748,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE RECEITUÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N°0021/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 09/03/2023 | 09030049 | R$ 2.748,00 |
| Total | R$ 2.748,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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