info Empenho
Número
03100794/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 860,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 353/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.522.343/0001-77
library_books Licitação
Número
PE116/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2021
Data Publicação
18/08/2021
Valor Estimado
R$ 104.484,15
Valor Total
R$ 51.549,25
assignment Contrato
Número
0353/2022-SMS
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 08/09/2023
Valor Total
R$ 1.290,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% SOLUÇÃO FR 100 ML. | R$ 86,00 | 10,000000 | R$ 860,00 |
| Total | R$ 860,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22061
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 860,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 353/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3051 | Data Emissão: 09/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 860,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1256009 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135221545882707 | Chave Acesso: 35221104522343000177550010000030511840119852 | Chave Verific: 35221104522343000177550010000030511840119852 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% SOLUÇÃO FR 100 ML. | FRASCO | 10.0000 | R$ 86,00 | R$ 860,00 |
Total Geral: R$ 860,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 860,00 |
| Total | R$ 860,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 353/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020082 | R$ 860,00 |
| Total | R$ 860,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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