info Empenho
Número
03100792/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 627,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 348/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
68.577.063/0001-49
library_books Licitação
Número
PE116/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2021
Data Publicação
18/08/2021
Valor Estimado
R$ 104.484,15
Valor Total
R$ 51.549,25
assignment Contrato
Número
0348/2022-SMS
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 08/09/2023
Valor Total
R$ 1.993,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR SOLUÇÃO 100 ML. | R$ 60,00 | 5,000000 | R$ 300,00 |
| 2 | PODOFILINA 25% FR 100ML. | R$ 109,33 | 3,000000 | R$ 327,99 |
| Total | R$ 627,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22064
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 627,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 348/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2279 | Data Emissão: 10/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 627,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 627,99 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 01002597 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 33322022151894 | Chave Acesso: 33221168577063000149550010000022791000506220 | Chave Verific: 33221168577063000149550010000022791000506220 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR SOLUÇÃO 100 ML. | FRASCO | 5.0000 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| 002 | PODOFILINA 25% FR 100ML. | FRASCO | 3.0000 | R$ 109,33 | R$ 327,99 |
Total Geral: R$ 627,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 627,99 |
| Total | R$ 627,99 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 348/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/03/2023 | 16030049 | R$ 627,99 |
| Total | R$ 627,99 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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