info Empenho
Número
03100577/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20408
Data: 20/10/2022
Valor: R$ 4.617,41
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.617,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.617,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22576
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 3.416,56
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.416,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.416,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.033,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 28/10/2022 | 28100277 | R$ 4.617,41 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 30/11/2022 | 30110147 | R$ 3.416,56 | |
| Total | R$ 8.033,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 12/12/2022 | 12120029 | R$ 1.966,03 |
| Total | R$ 1.966,03 | ||
}})
}})
}})
}})
}})