info Empenho
Número
03100553/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 220.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 220.000,00 | 1,000000 | R$ 220.000,00 |
| Total | R$ 220.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22934
Data: 11/11/2022
Valor: R$ 29.597,29
Descrição / Justificativa: Complemento do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 531 | Data Emissão: 11/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 29.597,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.597,29 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 20304b18 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.597,29 | R$ 29.597,29 |
Cód. Liquidação: 22938
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 29.597,28
Descrição / Justificativa: Complemento do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 496 | Data Emissão: 14/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 29.597,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.597,28 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: f1d87509 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.597,28 | R$ 29.597,28 |
Cód. Liquidação: 24645
Data: 06/12/2022
Valor: R$ 72.389,48
Descrição / Justificativa: 35º boletim de Medição de supervisão técnica e socioambiental de obras do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. Magna Engenharia. Fonte CAF.
| Número: 593 | Data Emissão: 06/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 72.389,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.389,48 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 698d3edc | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 72.389,48 | R$ 72.389,48 |
Cód. Liquidação: 24647
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 72.389,50
Descrição / Justificativa: 35º boletim de Medição de supervisão técnica e socioambiental de obras do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. Beck de Souza. Fonte CAF.
| Número: 523 | Data Emissão: 07/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 72.389,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.389,50 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: a09f5684 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 72.389,50 | R$ 72.389,50 |
Cód. Liquidação: 25045
Data: 06/12/2022
Valor: R$ 8.013,22
Descrição / Justificativa: 36º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenharia.
| Número: 594 | Data Emissão: 06/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 8.013,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.013,22 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d16e6bbb | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.013,22 | R$ 8.013,22 |
Cód. Liquidação: 25050
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 8.013,23
Descrição / Justificativa: 36º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souza.
| Número: 524 | Data Emissão: 07/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 8.013,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.013,23 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8808363 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.013,23 | R$ 8.013,23 |
Total Geral: R$ 220.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 27/12/2022 | 27120068 | R$ 72.389,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 30/12/2022 | 30120052 | R$ 8.013,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 30/12/2022 | 30120045 | R$ 8.013,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 27/12/2022 | 27120134 | R$ 72.389,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 15/12/2022 | 15120066 | R$ 29.597,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 15/12/2022 | 15120062 | R$ 29.597,29 | |
| Total | R$ 220.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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