info Empenho
Número
03100513/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19671
Data: 18/10/2022
Valor: R$ 947,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 947,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 947,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22681
Data: 22/11/2022
Valor: R$ 84,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 84,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.032,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 26/10/2022 | 26100002 | R$ 947,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 12/12/2022 | 12120028 | R$ 84,93 | |
| Total | R$ 1.032,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120322 | R$ 967,29 |
| Total | R$ 967,29 | ||
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