info Empenho
Número
03100450/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 9.523,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62,NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA), (MANHÃ/TARDE).
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0138/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 342.835,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VIII. | R$ 9,92 | 960,000000 | R$ 9.523,20 |
| Total | R$ 9.523,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21324 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62,NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA), (MANHÃ/TARDE). | 07/11/2022 | 229 | R$ 8.332,80 | |
| Total | R$ 8.332,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62,NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA), (MANHÃ/TARDE). | 25/11/2022 | 25110083 | R$ 8.332,80 | |
| Total | R$ 8.332,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2022 | 01110119 | R$ 1.190,40 |
| Total | R$ 1.190,40 | ||
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