info Empenho
Número
03100434/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 3.667,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,89 | 750,045000 | R$ 3.667,72 |
| Total | R$ 3.667,72 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21409
Data: 08/11/2022
Valor: R$ 3.158,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
| Número: 28 | Data Emissão: 08/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 3.158,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.158,94 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 40430 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: r8v9dpt36 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 646.0000 | R$ 4,89 | R$ 3.158,94 |
Total Geral: R$ 3.158,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 25/11/2022 | 25110141 | R$ 3.158,94 | |
| Total | R$ 3.158,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2022 | 01110154 | R$ 508,78 |
| Total | R$ 508,78 | ||
