info Empenho
Número
03100405/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21497
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 1.089,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.089,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.089,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22678
Data: 30/11/2022
Valor: R$ 1.318,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.318,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.318,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23965
Data: 12/12/2022
Valor: R$ 27.592,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.592,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.592,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 13/12/2022 | 13120085 | R$ 1.318,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 20/12/2022 | 20120077 | R$ 27.592,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 18/11/2022 | 18110186 | R$ 1.089,07 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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