info Empenho
Número
03100405/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21497 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 14/11/2022 | R$ 1.089,07 | ||
| 22678 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 30/11/2022 | R$ 1.318,15 | ||
| 23965 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 12/12/2022 | R$ 27.592,78 | ||
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 20/12/2022 | 20120077 | R$ 27.592,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 13/12/2022 | 13120085 | R$ 1.318,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA | 18/11/2022 | 18110186 | R$ 1.089,07 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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