info Empenho
Número
03100299/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 89.454,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho ref. a serv. de locação de dezoito veículos automotores (gol) com manutenção, para compor a frota municipal.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
028/2022-SETRAN
Data Assinatura
30/06/2022
Vigência
30/06/2022 - 29/06/2025
Valor Total
R$ 2.057.454,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 89.454,60 | 1,000000 | R$ 89.454,60 |
| Total | R$ 89.454,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20829
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 44.727,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho ref. a serv. de locação de dezoito veículos automotores (gol) com manutenção, para compor a frota municipal.
| Número: 6500 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 44.727,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.727,30 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 321935820 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44.727,30 | R$ 44.727,30 |
Cód. Liquidação: 23079
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 44.727,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho ref. a serv. de locação de dezoito veículos automotores (gol) com manutenção, para compor a frota municipal.
| Número: 6584 | Data Emissão: 05/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 44.727,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.727,30 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 298401931 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44.727,30 | R$ 44.727,30 |
Total Geral: R$ 89.454,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho ref. a serv. de locação de dezoito veículos automotores (gol) com manutenção, para compor a frota municipal. | 22/12/2022 | 22120019 | R$ 44.727,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho ref. a serv. de locação de dezoito veículos automotores (gol) com manutenção, para compor a frota municipal. | 23/11/2022 | 23110035 | R$ 44.727,30 | |
| Total | R$ 89.454,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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