info Empenho
Número
03100187/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 900,00 | 1,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 900,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19816 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 20/10/2022 | R$ 803,22 | ||
| Total | R$ 803,22 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 18/11/2022 | 18110170 | R$ 803,22 | |
| Total | R$ 803,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110239 | R$ 96,78 |
| Total | R$ 96,78 | ||
}})
}})
}})
}})
}})