info Empenho
Número
03100175/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19930
Data: 19/10/2022
Valor: R$ 484,88
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 484,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 484,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21690
Data: 17/11/2022
Valor: R$ 74,54
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 74,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 559,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 16/12/2022 | 16120213 | R$ 74,54 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 18/11/2022 | 18110172 | R$ 484,88 | |
| Total | R$ 559,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110248 | R$ 40,58 |
| Total | R$ 40,58 | ||
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