info Empenho
Número
03100052/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 33.349,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE034/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2017
Data Publicação
03/07/2017
Valor Estimado
R$ 57.269,62
Valor Total
R$ 57.225,60
assignment Contrato
Número
90201713
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 21/09/2018
Valor Total
R$ 57.225,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIPAGIN | R$ 152,00 | 1,000000 | R$ 152,00 |
| 2 | VASELINA SOLIDA | R$ 66,40 | 3,000000 | R$ 199,20 |
| 3 | ESSÊNCIA DE BAUNILHA ALIMENTICIA FR C/1000ML | R$ 96,30 | 2,000000 | R$ 192,60 |
| 4 | FRASCO DE VIDRO AMBAR 100MLC/ TAMPA ROSCA E LACRE | R$ 2,24 | 8.000,000000 | R$ 17.920,00 |
| 5 | FRASCO DE VIDRO AMBAR 150MLC/ TAMPA ROSCA E LACRE | R$ 2,68 | 1.000,000000 | R$ 2.680,00 |
| 6 | ESSÊNCIA DE HORTELÃ ALIMENTICIA | R$ 112,00 | 1,000000 | R$ 112,00 |
| 7 | UREIA | R$ 21,30 | 5,000000 | R$ 106,50 |
| 8 | DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE CÔCO | R$ 61,40 | 3,000000 | R$ 184,20 |
| 9 | LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO | R$ 50,80 | 10,000000 | R$ 508,00 |
| 10 | SALICILATO DE METILA | R$ 100,70 | 3,000000 | R$ 302,10 |
| 11 | PAPAINA 500 GR | R$ 412,70 | 1,000000 | R$ 412,70 |
| 12 | OLEO DE AMENDOAS 1000 ML | R$ 56,10 | 5,000000 | R$ 280,50 |
| 13 | POTE BRANCO 100 G COM ESPATULA | R$ 1,43 | 1.000,000000 | R$ 1.430,00 |
| 14 | FRASCO PLASTICO BRANCO DE 100ML COM VALVULA PUMP | R$ 3,23 | 2.000,000000 | R$ 6.460,00 |
| 15 | FRASCO DE VIDRO AMBAR 30ML COM TAMPA CONTA GOTAS | R$ 1,87 | 1.000,000000 | R$ 1.870,00 |
| 16 | COPO PLASTICO DOSADOR GRADUADO DE 15 ML | R$ 0,27 | 2.000,000000 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 33.349,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13667
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 2.478,42
Descrição / Justificativa:
| Número: 12048 | Data Emissão: 17/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.478,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.478,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069393129 | Chave Acesso: 23171141654740000129550010000120481000120480 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16203
Data: 28/12/2017
Valor: R$ 16.128,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 12253 | Data Emissão: 28/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 16.128,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.128,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170079189443 | Chave Acesso: 23171241654740000129550010000122531000122533 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15290
Data: 08/12/2017
Valor: R$ 571,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 12160 | Data Emissão: 08/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 571,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 571,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074592944 | Chave Acesso: 23171241654740000129550010000121601000121609 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15292
Data: 07/12/2017
Valor: R$ 2.819,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 12155 | Data Emissão: 07/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 2.819,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.819,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074360330 | Chave Acesso: 23171241654740000129550010000121551000121552 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21.996,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 21.996,66 |
| Total | R$ 21.996,66 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/02/2018 | R$ 10.653,76 |
| Total | R$ 10.653,76 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050154 | R$ 10.653,76 |
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050153 | R$ 16.128,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2018 | 06040056 | R$ 2.478,42 |
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2018 | 06040055 | R$ 3.390,24 |
| Total | R$ 32.650,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 699,38 |
| Total | R$ 699,38 | |
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