info Empenho
Número
03100051/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 8.438,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE034/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2017
Data Publicação
03/07/2017
Valor Estimado
R$ 57.269,62
Valor Total
R$ 57.225,60
assignment Contrato
Número
90201713
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 21/09/2018
Valor Total
R$ 57.225,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL CETOESTEARILICO | R$ 61,00 | 3,000000 | R$ 183,00 |
| 2 | GLICERINA BIDESTILADA | R$ 62,60 | 2,000000 | R$ 125,20 |
| 3 | CARBOPOL 940 - 500GR | R$ 200,60 | 1,000000 | R$ 200,60 |
| 4 | BASE PARA CREME NÃO IONICA 1000G | R$ 101,00 | 50,000000 | R$ 5.050,00 |
| 5 | BISNAGA DE ALUMINIO 60G COM TAMPA | R$ 1,92 | 1.500,000000 | R$ 2.880,00 |
| Total | R$ 8.438,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13666 | 17/11/2017 | 12049 | R$ 1.989,40 | ||
| 15287 | 07/12/2017 | 2154 | R$ 626,40 | ||
| 15288 | 08/12/2017 | 12159 | R$ 4.102,60 | ||
| Total | R$ 6.718,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.718,40 |
| Total | R$ 6.718,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/02/2018 | R$ 710,40 |
| Total | R$ 710,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050155 | R$ 710,40 |
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2018 | 06040054 | R$ 4.729,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2018 | 06040053 | R$ 1.989,40 |
| Total | R$ 7.428,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.010,00 |
| Total | R$ 1.010,00 | |
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