info Empenho
Número
03100031/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19741
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 2.097,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.097,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.097,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24196
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 42.619,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.619,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.619,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21929
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 45.283,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45.283,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.283,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 90.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 20/10/2022 | 20100137 | R$ 2.097,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 20/12/2022 | 20120244 | R$ 42.619,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/11/2022 | 18110234 | R$ 45.283,31 | |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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