info Empenho
Número
03100025/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2018
Valor
R$ 789,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (150 UND DESINFETANTE, 30 UND DESODORIZADOR, 100 UND PANO DE CHÃO, 50 PCT PANO MULTI USO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE029/2017-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
173/2018-SME
Data Assinatura
19/09/2018
Vigência
19/09/2018 - 19/09/2019
Valor Total
R$ 952,87
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 30,000000 | R$ 226,20 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 150,000000 | R$ 199,50 |
| 3 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 100,000000 | R$ 151,00 |
| 4 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 50,000000 | R$ 128,50 |
| 5 | SODA CAUSTICA 500 GR | R$ 4,43 | 19,000000 | R$ 84,17 |
| Total | R$ 789,37 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13265
Data: 24/10/2018
Valor: R$ 789,37
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (150 UND DESINFETANTE, 30 UND DESODORIZADOR, 100 UND PANO DE CHÃO, 50 PCT PANO MULTI USO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE029/2017-SME.
| Número: 4723 | Data Emissão: 19/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 789,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 789,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065954354 | Chave Acesso: 23181022864845000168550010000047231940515031 | Chave Verific: 23-1810-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.723-194. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 789,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (150 UND DESINFETANTE, 30 UND DESODORIZADOR, 100 UND PANO DE CHÃO, 50 PCT PANO MULTI USO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE029/2017-SME. | 09/11/2018 | 09110027 | R$ 789,37 | |
| Total | R$ 789,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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