info Empenho
Número
03100012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2024
Valor
R$ 1.002,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de gás liquefeito de petróleo 13kg.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.293.116/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
28/06/2023
Valor Estimado
R$ 115.530,24
Valor Total
R$ 115.447,35
assignment Contrato
Número
001/2024-SECJEL
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 26/01/2025
Valor Total
R$ 3.760,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 125,35 | 8,000000 | R$ 1.002,80 |
| Total | R$ 1.002,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17592 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de gás liquefeito de petróleo 13kg. | 08/11/2024 | 1432 | R$ 125,35 | |
| Total | R$ 125,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de gás liquefeito de petróleo 13kg. | 19/11/2024 | 19110114 | R$ 125,35 | |
| Total | R$ 125,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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