info Empenho
Número
03100005/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2025
Valor
R$ 21.062,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas com aquisição de materiais de construção destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE24003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2024
Data Publicação
23/10/2024
Valor Estimado
R$ 180.454,68
Valor Total
R$ 84.516,00
assignment Contrato
Número
032/2024-SAAE
Data Assinatura
30/12/2024
Vigência
30/12/2024 - 30/12/2025
Valor Total
R$ 105.645,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 211,000000 | R$ 14.031,50 |
| 2 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 70,000000 | R$ 4.655,00 |
| 3 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 88,00 | 27,000000 | R$ 2.376,00 |
| Total | R$ 21.062,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18988
Data: 24/12/2025
Valor: R$ 21.062,50
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de materiais de construção destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: 3500 | Data Emissão: 23/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 21.062,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.062,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250132086173 | Chave Acesso: 23251200387532000123550000000035001644786425 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 211.0000 | R$ 66,50 | R$ 14.031,50 |
| 002 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 70.0000 | R$ 66,50 | R$ 4.655,00 |
| 003 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 27.0000 | R$ 88,00 | R$ 2.376,00 |
Total Geral: R$ 21.062,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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