info Empenho
Número
03100005/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2025
Valor
R$ 21.062,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas com aquisição de materiais de construção destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE24003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2024
Data Publicação
23/10/2024
Valor Estimado
R$ 180.454,68
Valor Total
R$ 84.516,00
assignment Contrato
Número
032/2024-SAAE
Data Assinatura
30/12/2024
Vigência
30/12/2024 - 30/12/2025
Valor Total
R$ 105.645,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 211,000000 | R$ 14.031,50 |
| 2 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 70,000000 | R$ 4.655,00 |
| 3 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 88,00 | 27,000000 | R$ 2.376,00 |
| Total | R$ 21.062,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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