info Empenho
Número
03100001/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2025
Valor
R$ 900.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 900.000,00 | 1,000000 | R$ 900.000,00 |
| Total | R$ 900.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14325
Data: 14/10/2025
Valor: R$ 648.747,53
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 648.747,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 648.747,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 648.747,53 | R$ 648.747,53 |
Cód. Liquidação: 15248
Data: 29/10/2025
Valor: R$ 19.283,25
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.283,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.283,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 19.283,25 | R$ 19.283,25 |
Cód. Liquidação: 16660
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 231.969,22
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 231.969,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 231.969,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 231.969,22 | R$ 231.969,22 |
Total Geral: R$ 900.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 07/11/2025 | 07110003 | R$ 19.283,25 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 20/10/2025 | 20100017 | R$ 648.747,53 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 21/11/2025 | 21110004 | R$ 231.969,22 | |
| Total | R$ 900.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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