info Empenho
Número
03090085/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/09/2018
Valor
R$ 38.734,35
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
17/2018
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 228.082,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV LCD 32'' | R$ 1.830,20 | 6,000000 | R$ 10.981,20 |
| 2 | LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES | R$ 135,25 | 3,000000 | R$ 405,75 |
| 3 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX. | R$ 1.333,40 | 6,000000 | R$ 8.000,40 |
| 4 | BEBEDOURO TIPO GELÁGUA COM DUAS TORNEIRAS | R$ 853,20 | 6,000000 | R$ 5.119,20 |
| 5 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO | R$ 1.762,50 | 4,000000 | R$ 7.050,00 |
| 6 | MICROSYSTEM MP3 COM ENTRADA USB | R$ 1.025,40 | 7,000000 | R$ 7.177,80 |
| Total | R$ 38.734,35 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11357
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 38.734,35
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DO SUAS
| Número: 2959 | Data Emissão: 14/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 38.734,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.734,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050045792 | Chave Acesso: 23180823644399000149550010000029591000029591 | Chave Verific: 23-1808-23.644.399/0001-49-55-001-000.002.959-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 38.734,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DO SUAS | 25/09/2018 | 25090021 | R$ 38.734,35 | |
| Total | R$ 38.734,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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