info Empenho
Número
03090013/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/09/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DO CIDADÃO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13928
Data: 27/09/2019
Valor: R$ 8.917,65
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DO CIDADÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.917,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.917,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16079
Data: 18/11/2019
Valor: R$ 7.892,47
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DO CIDADÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.892,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.892,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.810,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DO CIDADÃO | 17/10/2019 | 17100108 | R$ 8.917,65 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DO CIDADÃO | 26/11/2019 | 26110114 | R$ 7.892,47 | |
| Total | R$ 16.810,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 31/12/2019 | 31120153 | R$ 3.189,88 |
| Total | R$ 3.189,88 | ||
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