info Empenho
Número
03080510/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2015
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070614 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN010/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
09/04/2015
Data Publicação
09/04/2015
Valor Estimado
R$ 79.610,40
Valor Total
R$ 159.220,80
assignment Contrato
Número
0102015-1
Data Assinatura
24/05/2015
Vigência
24/04/2015 - 22/04/2017
Valor Total
R$ 79.610,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16174
Data: 10/09/2015
Valor: R$ 1.583,35
Descrição / Justificativa:
| Número: 038 | Data Emissão: 10/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 1.583,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: l50n0wxg | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17692
Data: 13/10/2015
Valor: R$ 7.528,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 042 | Data Emissão: 13/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 7.528,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.528,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KP52TSDQ | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19574
Data: 13/11/2015
Valor: R$ 888,25
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070614 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS.
| Número: 47 | Data Emissão: 13/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 888,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 888,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gy65ndbg | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070614 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 19/11/2015 | 19110086 | R$ 888,25 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070614 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 21/10/2015 | 21100129 | R$ 828,12 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070614 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 23/10/2015 | 23100059 | R$ 6.700,28 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070614 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 15/09/2015 | 15090063 | R$ 1.583,35 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})