info Empenho
Número
03080252/2026
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2026
Valor
R$ 12.125,84
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 07050020 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.125,84 | 1,000000 | R$ 12.125,84 |
| Total | R$ 12.125,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15584
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 5.679,53
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 07050020 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.679,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.679,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 5.679,53 | R$ 5.679,53 |
Cód. Liquidação: 15585
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 6.446,31
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 07050020 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.446,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.446,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 6.446,31 | R$ 6.446,31 |
Total Geral: R$ 12.125,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 07050020 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080213 | R$ 5.679,53 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 07050020 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080214 | R$ 6.446,31 | |
| Total | R$ 12.125,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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