info Empenho
Número
03080181/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2026
Valor
R$ 40.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM BOLETO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 40.300,00 | 1,000000 | R$ 40.300,00 |
| Total | R$ 40.300,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18320
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 10.408,03
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM BOLETO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.408,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.408,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.408,03 | R$ 10.408,03 |
Cód. Liquidação: 18940
Data: 22/10/2026
Valor: R$ 4.878,80
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM BOLETO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.878,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.878,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.878,80 | R$ 4.878,80 |
Cód. Liquidação: 19078
Data: 23/10/2026
Valor: R$ 16.024,08
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM BOLETO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.024,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.024,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.024,08 | R$ 16.024,08 |
Total Geral: R$ 31.310,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM BOLETO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 28/10/2026 | 28100086 | R$ 10.408,03 | |
| Total | R$ 10.408,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})