info Empenho
Número
03080132/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2020
Valor
R$ 4.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 2.100,00 | 2,000000 | R$ 4.200,00 |
| Total | R$ 4.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9187
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 1.470,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.470,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.470,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10525
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12059
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 580,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 580,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 580,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12066
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 50,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO ESTAGIÁRIO JHONATA RIBEIRO MADEIRA LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 28/08/2020 | 28080080 | R$ 1.470,00 | |
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 29/09/2020 | 29090124 | R$ 2.100,00 | |
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 30/10/2020 | 30100173 | R$ 580,00 | |
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 30/10/2020 | 30100177 | R$ 50,00 | |
| Total | R$ 4.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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