info Empenho
Número
03080125/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2015
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070037 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15013
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 10.794,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 17390301 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 10.794,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.794,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43035063070015755t00017390301/002624693 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16873
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 7.205,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 17709140 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 7.205,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.205,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-t00-017709140/002699798 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070037 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 09/11/2015 | 09110144 | R$ 7.205,80 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070037 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 07/10/2015 | 07100035 | R$ 10.794,20 | |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})