info Empenho
Número
03080080/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ASSEGURA O PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUN. SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(UTENSILIOS PARA COZINHA) PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAÇA P/ AGUA | R$ 3,40 | 48,000000 | R$ 163,20 |
| 2 | GARRAFA PLASTICA P/ AGUA | R$ 4,90 | 2,000000 | R$ 9,80 |
| 3 | CUSCUZEIRA | R$ 41,90 | 1,000000 | R$ 41,90 |
| 4 | GARRAFA DE CAFÉ | R$ 23,90 | 6,000000 | R$ 143,40 |
| 5 | FRIGIDEIRA | R$ 40,90 | 1,000000 | R$ 40,90 |
| 6 | PORTA GUARDANAPO | R$ 8,00 | 2,000000 | R$ 16,00 |
| 7 | CONJUNTO DE MANTIMENTO COM 3 PEÇAS | R$ 7,00 | 1,000000 | R$ 7,00 |
| 8 | BANDEJA RETANGULAR INOX | R$ 88,90 | 2,000000 | R$ 177,80 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(UTENSILIOS PARA COZINHA) PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL. | 24/04/2018 | 24040075 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
