info Empenho
Número
03080076/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 468,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.590.793/0001-68
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
0059/2022-SMS
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 1.111,10

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. R$ 4,68 100,000000 R$ 468,00
Total R$ 468,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 468,00
Total R$ 468,00
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 27/01/2023 27010056 R$ 468,00
Total R$ 468,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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