info Empenho
Número
03080064/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2016
Valor
R$ 5.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-2
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
18/08/2015 - 18/08/2016
Valor Total
R$ 60.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | R$ 108,60 | 50,000000 | R$ 5.430,00 |
| Total | R$ 5.430,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14830
Data: 26/08/2016
Valor: R$ 5.430,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 970 | Data Emissão: 26/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 5.430,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.430,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160048505418 | Chave Acesso: 23160806265510000177550000000009701201608265 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | UNIDADE | 50.0000 | R$ 108,60 | R$ 5.430,00 |
Total Geral: R$ 5.430,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100111 | R$ 5.430,00 | |
| Total | R$ 5.430,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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