info Empenho
Número
03080055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CÂMERA WEB) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0114/2022-SMS
Data Assinatura
12/04/2022
Vigência
12/04/2022 - 11/04/2023
Valor Total
R$ 24.525,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMERA WEB 720P, CONEXÃO: INTERFACE USB 2.0, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXEL. | R$ 85,00 | 10,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22367
Data: 21/11/2022
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CÂMERA WEB) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 650 | Data Emissão: 21/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220076450666 | Chave Acesso: 23221135027861000148550010000006500185092565 | Chave Verific: 23221135027861000148550010000006501850925650 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CÂMERA WEB 720P, CONEXÃO: INTERFACE USB 2.0, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXEL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
Total Geral: R$ 850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CÂMERA WEB) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 20/12/2022 | 20120050 | R$ 850,00 | |
| Total | R$ 850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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