info Empenho
Número
03080053/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 2.236,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDRIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GRAMPEADOR 26/6 R$ 11,92 40,000000 R$ 476,80
2 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS R$ 20,99 12,000000 R$ 251,88
3 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 TIPO ACOBREADO R$ 3,38 130,000000 R$ 439,40
4 LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA R$ 34,97 8,000000 R$ 279,76
5 PERFURADOR DE PAPEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA EM ESTRUTURA METALICA C/ REGUA DE MARCAÇÃO P/ DIFERENTES TAM. CAPACIDADE 25 FL R$ 24,65 32,000000 R$ 788,80
Total R$ 2.236,64

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 2.236,64
Total R$ 2.236,64
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDRIA DESTA SECRETARIA. 24/04/2018 24040068 R$ 2.236,64
Total R$ 2.236,64
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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