info Empenho
Número
03080053/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 2.236,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDRIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,92 | 40,000000 | R$ 476,80 |
| 2 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS | R$ 20,99 | 12,000000 | R$ 251,88 |
| 3 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 TIPO ACOBREADO | R$ 3,38 | 130,000000 | R$ 439,40 |
| 4 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 34,97 | 8,000000 | R$ 279,76 |
| 5 | PERFURADOR DE PAPEL C/ TRAVA DE SEGURANÇA EM ESTRUTURA METALICA C/ REGUA DE MARCAÇÃO P/ DIFERENTES TAM. CAPACIDADE 25 FL | R$ 24,65 | 32,000000 | R$ 788,80 |
| Total | R$ 2.236,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12396
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 2.236,64
Descrição / Justificativa:
| Número: 2161 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.236,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.236,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060094123 | Chave Acesso: 23171022864845000168550010000021611957105009 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.236,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.236,64 |
| Total | R$ 2.236,64 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDRIA DESTA SECRETARIA. | 24/04/2018 | 24040068 | R$ 2.236,64 |
| Total | R$ 2.236,64 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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