info Empenho
Número
03080053/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2016
Valor
R$ 1.134,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 | R$ 0,90 | 400,000000 | R$ 360,00 |
| 2 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | R$ 10,76 | 72,000000 | R$ 774,72 |
| Total | R$ 1.134,72 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15480
Data: 06/09/2016
Valor: R$ 1.134,72
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 435 | Data Emissão: 06/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.134,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.134,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160050848265 | Chave Acesso: 23160922864845000168550010000004351968010301 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 | UNIDADE | 400.0000 | R$ 0,90 | R$ 360,00 |
| 002 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | ROLO | 72.0000 | R$ 10,76 | R$ 774,72 |
Total Geral: R$ 1.134,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120046 | R$ 1.134,72 | |
| Total | R$ 1.134,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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