info Empenho
Número
03080053/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2016
Valor
R$ 1.134,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 | R$ 0,90 | 400,000000 | R$ 360,00 |
| 2 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | R$ 10,76 | 72,000000 | R$ 774,72 |
| Total | R$ 1.134,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15480 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/09/2016 | 435 | R$ 1.134,72 | |
| Total | R$ 1.134,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120046 | R$ 1.134,72 | |
| Total | R$ 1.134,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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