info Empenho
Número
03080050/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 1.400,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MINI RACK DE PAREDE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0114/2022-SMS
Data Assinatura
12/04/2022
Vigência
12/04/2022 - 11/04/2023
Valor Total
R$ 24.525,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI RACK DE PAREDE 19MM X 3US X 330MM. | R$ 280,00 | 5,000000 | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 1.400,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22348
Data: 21/11/2022
Valor: R$ 1.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MINI RACK DE PAREDE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 647 | Data Emissão: 21/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 1.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.400,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220076431307 | Chave Acesso: 23221135027861000148550010000006471913681014 | Chave Verific: 2322113502786100014855001000000647 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MINI RACK DE PAREDE 19MM X 3US X 330MM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 280,00 | R$ 1.400,00 |
Total Geral: R$ 1.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MINI RACK DE PAREDE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2022 | 20120051 | R$ 1.400,00 | |
| Total | R$ 1.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
