info Empenho
Número
03080048/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 3.189,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
57/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 158.806,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA SANFONADA 216X330MM - 31 DIAS | R$ 34,99 | 5,000000 | R$ 174,95 |
| 2 | PASTA COM ELASTICO COLECIONADOR DE PAPELÃO | R$ 0,87 | 300,000000 | R$ 261,00 |
| 3 | PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS | R$ 11,98 | 10,000000 | R$ 119,80 |
| 4 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO 40MM (TRANSPARENTE FUMÊ) | R$ 2,59 | 25,000000 | R$ 64,75 |
| 5 | PASTA AZ LOMBO 10CM DE LARGURA TAM OFICIO EM PAPELÃO REFORÇADO | R$ 6,08 | 300,000000 | R$ 1.824,00 |
| 6 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO (TRANSPARENTE FUMÊ) | R$ 1,29 | 500,000000 | R$ 645,00 |
| 7 | PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 20MM TRANSPARENTE FUMÊ | R$ 1,99 | 50,000000 | R$ 99,50 |
| Total | R$ 3.189,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10919 | 28/09/2017 | 23818 | R$ 3.189,00 | ||
| Total | R$ 3.189,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.189,00 |
| Total | R$ 3.189,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020101 | R$ 3.189,00 |
| Total | R$ 3.189,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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