info Empenho
Número
03080046/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 978,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
57/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 158.806,24
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | R$ 0,40 | 200,000000 | R$ 80,00 |
| 2 | CLIPS 0/0 - GALVANIZADO | R$ 1,50 | 300,000000 | R$ 450,00 |
| 3 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 0,80 | 216,000000 | R$ 172,80 |
| 4 | EXTRATOR DE GRAMPO | R$ 1,50 | 40,000000 | R$ 60,00 |
| 5 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | R$ 48,00 | 3,000000 | R$ 144,00 |
| 6 | FOLHA EVA EMBORRACHADA TAM. 40X48 - CORES VARIADAS | R$ 1,20 | 60,000000 | R$ 72,00 |
| Total | R$ 978,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10923
Data: 28/09/2017
Valor: R$ 978,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 23814 | Data Emissão: 29/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 978,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 978,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170051277253 | Chave Acesso: 23170800466084000153550010000238141762675364 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 978,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2017 | 24110094 | R$ 978,80 | |
| Total | R$ 978,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})