info Empenho
Número
03080033/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2020
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8025
Data: 05/08/2020
Valor: R$ 118,38
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 118,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9495
Data: 09/09/2020
Valor: R$ 491,92
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 491,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 491,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11168
Data: 13/10/2020
Valor: R$ 450,53
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 450,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 450,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12368
Data: 09/11/2020
Valor: R$ 491,03
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 491,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 491,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13644
Data: 03/12/2020
Valor: R$ 454,09
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 454,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 454,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15484
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 488,74
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 488,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 488,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.494,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES | 27/08/2020 | 27080089 | R$ 118,38 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES | 16/09/2020 | 16090062 | R$ 491,92 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES | 23/10/2020 | 23100041 | R$ 450,53 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES | 17/11/2020 | 17110098 | R$ 491,03 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES | 10/12/2020 | 10120131 | R$ 454,09 | |
| Total | R$ 2.005,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2020 | 30120288 | R$ 505,31 |
| Total | R$ 505,31 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 488,74 |
| Total | R$ 488,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICOS PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES | 29/01/2021 | 29010058 | R$ 488,74 |
| Total | R$ 488,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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