info Empenho
Número
03080031/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 1.928,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO PORTÁTIL E CONECTOR RJ45) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0131/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 9.813,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE CAT5E. | R$ 0,23 | 1.500,000000 | R$ 345,00 |
2 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | R$ 316,66 | 5,000000 | R$ 1.583,30 |
Total | R$ 1.928,30 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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23987 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO PORTÁTIL E CONECTOR RJ45) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/12/2022 | 484 | R$ 1.928,30 | |
Total | R$ 1.928,30 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.928,30 |
Total | R$ 1.928,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO PORTÁTIL E CONECTOR RJ45) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020088 | R$ 1.928,30 |
Total | R$ 1.928,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |