info Empenho
Número
03080030/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2020
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8784
Data: 14/08/2020
Valor: R$ 11.028,24
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.028,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.028,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9913
Data: 15/09/2020
Valor: R$ 39.409,93
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.409,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.409,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11336
Data: 15/10/2020
Valor: R$ 39.561,83
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.561,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.561,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 90.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 19/08/2020 | 19080165 | R$ 11.028,24 | |
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/09/2020 | 18090083 | R$ 39.409,93 | |
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/10/2020 | 20100187 | R$ 39.561,83 | |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})