info Empenho
Número
03080024/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 1.460,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 207/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE197/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 166.600,00
Valor Total
R$ 146.000,00
assignment Contrato
Número
0207/2022-SMS
Data Assinatura
08/06/2022
Vigência
08/06/2022 - 07/06/2023
Valor Total
R$ 3.162,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 7,30 | 200,000000 | R$ 1.460,00 |
| Total | R$ 1.460,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12962
Data: 18/08/2022
Valor: R$ 1.460,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 207/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5854 | Data Emissão: 17/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.460,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.460,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220052545035 | Chave Acesso: 23220810616533000156550010000058541713612219 | Chave Verific: 23220810616533000156550010000058541713612219 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 200.0000 | R$ 7,30 | R$ 1.460,00 |
Total Geral: R$ 1.460,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 207/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/12/2022 | 05120071 | R$ 1.460,00 | |
| Total | R$ 1.460,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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