info Empenho
Número
03080022/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2015
Valor
R$ 25.504,27
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
MANUTENCAO PREDIAL REALIZADA NO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, CONF PP 081/2015, ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08030036/2015 E ORCAMENTOS ANEXO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PP081/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/06/2015
Data Publicação
13/05/2015
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 170.229,84
assignment Contrato
Número
081/2015
Data Assinatura
24/06/2015
Vigência
24/06/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 1.000.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | R$ 25.504,27 | 1,000000 | R$ 25.504,27 |
| Total | R$ 25.504,27 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13751
Data: 13/08/2015
Valor: R$ 25.504,27
Descrição / Justificativa: MANUTENCAO PREDIAL REALIZADA NO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, CONF PP 081/2015, ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08030036/2015 E ORCAMENTOS ANEXO
| Número: 142 | Data Emissão: 13/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 25.504,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.504,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 005940 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IKHXMVFV | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.504,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO PREDIAL REALIZADA NO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, CONF PP 081/2015, ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08030036/2015 E ORCAMENTOS ANEXO | 03/11/2015 | 03110556 | R$ 25.504,27 | |
| MANUTENCAO PREDIAL REALIZADA NO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, CONF PP 081/2015, ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08030036/2015 E ORCAMENTOS ANEXO | 24/08/2015 | 24080009 | cancel | R$ 25.504,27 |
| Total | R$ 25.504,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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