info Empenho
Número
03080012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2018
Valor
R$ 366,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.966.860/0001-17
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040904
Data Assinatura
13/09/2017
Vigência
13/09/2017 - 13/09/2018
Valor Total
R$ 934,19
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO | R$ 23,67 | 5,000000 | R$ 118,35 |
| 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE INCOLOR 19MM X 30M | R$ 13,04 | 19,000000 | R$ 247,76 |
| Total | R$ 366,11 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13664 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017 | 11/10/2018 | 6230 | R$ 366,11 | |
| Total | R$ 366,11 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017 | 19/12/2018 | 19120041 | R$ 366,11 | |
| Total | R$ 366,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})