info Empenho
Número
03080012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2018
Valor
R$ 366,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.966.860/0001-17
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040904
Data Assinatura
13/09/2017
Vigência
13/09/2017 - 13/09/2018
Valor Total
R$ 934,19
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO | R$ 23,67 | 5,000000 | R$ 118,35 |
| 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE INCOLOR 19MM X 30M | R$ 13,04 | 19,000000 | R$ 247,76 |
| Total | R$ 366,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13664
Data: 11/10/2018
Valor: R$ 366,11
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017
| Número: 6230 | Data Emissão: 11/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 366,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 366,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180697991508 | Chave Acesso: 35181022966860000117550010000062300000062303 | Chave Verific: 35-1810-22.966.860/0001-17-55-001-000.006.230-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 366,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017 | 19/12/2018 | 19120041 | R$ 366,11 | |
| Total | R$ 366,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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