info Empenho
Número
03080005/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2018
Valor
R$ 4.067,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040907
Data Assinatura
19/09/2017
Vigência
19/09/2017 - 19/09/2018
Valor Total
R$ 37.101,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 50,000000 | R$ 51,50 |
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 24,000000 | R$ 33,12 |
| 3 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 24,000000 | R$ 41,76 |
| 4 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 19,000000 | R$ 177,27 |
| 5 | BLOCO ADESIVO 102X152MM - 100FLS | R$ 5,17 | 10,000000 | R$ 51,70 |
| 6 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 1,91 | 10,000000 | R$ 19,10 |
| 7 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 72,000000 | R$ 191,52 |
| 8 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 |
| 9 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - VERMELHA | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 |
| 10 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.176X250MM | R$ 29,07 | 5,000000 | R$ 145,35 |
| 11 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA | R$ 11,42 | 15,000000 | R$ 171,30 |
| 12 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 5,000000 | R$ 148,30 |
| 13 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 48,000000 | R$ 143,52 |
| 14 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, INCOLOR, C/ELASTICO, LARGURA 6CM | R$ 3,15 | 50,000000 | R$ 157,50 |
| 15 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 32,00 | 1,000000 | R$ 32,00 |
| 16 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 33,21 | 1,000000 | R$ 33,21 |
| 17 | PLASTICO P/PASTA, TIPO POLIETILENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, C/4 FUROS, MED.240X330MM | R$ 17,61 | 8,000000 | R$ 140,88 |
| 18 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 15,000000 | R$ 2.155,05 |
| 19 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.114X162MM | R$ 9,72 | 14,000000 | R$ 136,08 |
| 20 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,81 | 5,000000 | R$ 109,05 |
| 21 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 9,000000 | R$ 72,00 |
| Total | R$ 4.067,98 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12123
Data: 11/09/2018
Valor: R$ 4.016,28
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017
| Número: 4484 | Data Emissão: 11/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 4.016,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.016,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180056456441 | Chave Acesso: 23180922864845000168550010000044841600344264 | Chave Verific: 23-1809-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.484-160. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12575
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 51,70
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017
| Número: 4617 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 51,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060604805 | Chave Acesso: 23180922864845000168550010000046170000046173 | Chave Verific: 23-1809-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.617-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.067,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017 | 18/10/2018 | 18100015 | R$ 51,70 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕE DE MATERIAIS DE CONSUMO- EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2017 | 15/10/2018 | 15100010 | R$ 4.016,28 | |
| Total | R$ 4.067,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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