info Empenho
Número
03080002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2018
Valor
R$ 164.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10924
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 126.692,89
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 29081670 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 126.692,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126.692,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081670/789157312 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10925
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 18.683,44
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 29081671 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 18.683,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.683,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081671/789704100 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 145.376,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/10/2018 | 16100016 | R$ 145.376,33 | |
| Total | R$ 145.376,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 03/09/2018 | 03090014 | R$ 18.623,67 |
| Total | R$ 18.623,67 | ||
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