info Empenho
Número
03080001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2018
Valor
R$ 507,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) , DE ACORDO COM CONTRATO 031/2017-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
031/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 16.347,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 30,000000 | R$ 226,20 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 100,000000 | R$ 133,00 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 28,000000 | R$ 99,40 |
| 4 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 19,000000 | R$ 48,83 |
| Total | R$ 507,43 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9750
Data: 13/08/2018
Valor: R$ 507,43
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) , DE ACORDO COM CONTRATO 031/2017-SECOG
| Número: 4315 | Data Emissão: 13/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 507,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 507,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049658728 | Chave Acesso: 23180822864845000168550010000043150000043153 | Chave Verific: 23-1808-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.315-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 507,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) , DE ACORDO COM CONTRATO 031/2017-SECOG | 22/08/2018 | 22080049 | R$ 507,43 | |
| Total | R$ 507,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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