info Empenho
Número
03070816/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16513
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 1.454,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.454,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.454,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11463
Data: 09/08/2023
Valor: R$ 3.495,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.495,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.495,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12952
Data: 11/09/2023
Valor: R$ 6.839,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.839,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.839,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14681
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 8.210,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.210,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.210,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 23/08/2023 | 23080031 | R$ 3.495,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 20/11/2023 | 20110030 | R$ 1.454,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 20/09/2023 | 20090046 | R$ 6.839,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 17040013referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro unico. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 31/10/2023 | 31100035 | R$ 8.210,03 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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